目錄 第 1章　流程與流程管理 1.1　流程　001 1.1.1　流程的定義　001 1.1.2　流程的分類　002 1.1.3　流程的層級　003 1.2　流程管理　004 1.2.1　流程管理的含義分析　004 1.2.2　流程管理的目標分析　005 1.2.3　流程管理工作的三個層級　005 1.3　流程管理工作的開展　006 1.3.1　項目啟動　006 1.3.2　識別流程　007 1.3.3　構建流程清單　008 1.3.4　評估流程重要程度　008 1.3.5　完善體系框架　009 1.3.6　進行流程設計　009 1.3.7　發(fā)布、實施與檢查　019 1.4　流程執(zhí)行章程設計　025 1.4.1　配套制度設計　025 1.4.2　輔助方案設計　029 1.4.3　文書設計　031 1.4.4　表單設計　032 1.5　流程診斷與優(yōu)化　033 1.5.1　流程診斷分析　033 1.5.2　流程優(yōu)化的注意事項　035 1.5.3　流程優(yōu)化程序　036 1.5.4　流程優(yōu)化ESIA法　036 1.6　流程再造　038 1.6.1　流程再造的核心　038 1.6.2　流程再造的基礎　038 1.6.3　流程再造的程序　039 1.6.4　流程再造的技巧　040 第 2章　制定愿景與戰(zhàn)略 2.1　愿景與戰(zhàn)略制定工作流程　042 2.1.1　流程目的說明　042 2.1.2　流程結構設計　042 2.2　供應鏈可持續(xù)性評估管理流程設計與工作執(zhí)行　043 2.2.1　供應鏈可持續(xù)性評估管理流程設計　043 2.2.2　供應鏈可持續(xù)性評估管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　044 2.3　供應商協作管理流程設計與工作執(zhí)行　046 2.3.1　供應商協作管理流程設計　046 2.3.2　供應商協作管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　047 2.4　市場調研流程設計與工作執(zhí)行　049 2.4.1　市場調研流程設計　049 2.4.2　市場調研執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　050 2.5　數據收集流程設計與工作執(zhí)行　052 2.5.1　數據收集流程設計　052 2.5.2　數據收集執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　053 2.6　客戶需求預測及評估流程設計與工作執(zhí)行　055 2.6.1　客戶需求預測及評估流程設計　055 2.6.2　客戶需求預測及評估執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　056 2.7　供應鏈業(yè)務預算管理流程設計與工作執(zhí)行　058 2.7.1　供應鏈業(yè)務預算管理流程設計　058 2.7.2　供應鏈業(yè)務預算管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　059 2.8　戰(zhàn)略愿景制定及傳達流程設計與工作執(zhí)行　061 2.8.1　戰(zhàn)略愿景制定及傳達流程設計　061 2.8.2　戰(zhàn)略愿景制定及傳達執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　062 2.9　供應鏈戰(zhàn)略制定及評估流程設計與工作執(zhí)行　064 2.9.1　供應鏈戰(zhàn)略制定及評估流程設計　064 2.9.2　供應鏈戰(zhàn)略制定及評估執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　065 2.10　全球運營計劃制訂流程設計與工作執(zhí)行　067 2.10.1　全球運營計劃制訂流程設計　067 2.10.2　全球運營計劃制訂執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　068 2.11　共享服務規(guī)劃流程設計與工作執(zhí)行　070 2.11.1　共享服務規(guī)劃流程設計　070 2.11.2　共享服務規(guī)劃執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　071 2.12　供應鏈風險管理戰(zhàn)略制定流程設計與工作執(zhí)行　073 2.12.1　供應鏈風險管理戰(zhàn)略制定流程設計　073 2.12.2　供應鏈風險管理戰(zhàn)略制定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　074 2.13　遠期業(yè)務戰(zhàn)略選擇流程設計與工作執(zhí)行　076 2.13.1　遠期業(yè)務戰(zhàn)略選擇流程設計　076 2.13.2　遠期業(yè)務戰(zhàn)略選擇執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　077 2.14　管理戰(zhàn)略計劃制訂流程設計與工作執(zhí)行　079 2.14.1　管理戰(zhàn)略計劃制訂流程設計　079 2.14.2　管理戰(zhàn)略計劃制訂執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　080 第3章　開發(fā)和管理產品及服務 3.1　開發(fā)和管理產品及服務工作流程　082 3.1.1　流程目的說明　082 3.1.2　流程結構設計　082 3.2　產品/服務評價分析流程設計與工作執(zhí)行　083 3.2.1　產品/服務評價分析流程設計　083 3.2.2　產品/服務評價分析執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　084 3.3　產品/服務改善流程設計與工作執(zhí)行　086 3.3.1　產品/服務改善流程設計　086 3.3.2　產品/服務改善執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　087 3.4　新產品審核流程設計與工作執(zhí)行　089 3.4.1　新產品審核流程設計　089 3.4.2　新產品審核執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　090 3.5　新產品研發(fā)流程設計與工作執(zhí)行　092 3.5.1　新產品研發(fā)流程設計　092 3.5.2　新產品研發(fā)執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　093 3.6　產品生命周期管理流程設計與工作執(zhí)行　096 3.6.1　產品生命周期管理流程設計　096 3.6.2　產品生命周期管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　097 3.7　產品退出流程設計與工作執(zhí)行　099 3.7.1　產品退出流程設計　099 3.7.2　產品退出執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　100 3.8　產品/服務數據管理流程設計與工作執(zhí)行　102 3.8.1　產品/服務數據管理流程設計　102 3.8.2　產品/服務數據管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　103 3.9　產品工藝設計流程與工作執(zhí)行　105 3.9.1　產品工藝設計流程　105 3.9.2　產品工藝設計執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　106 3.10　產品質量設計流程與工作執(zhí)行　108 3.10.1　產品質量設計流程　108 3.10.2　產品質量設計執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　109 3.11　供應商產品設計協作流程與工作執(zhí)行　112 3.11.1　供應商產品設計協作流程　112 3.11.2　供應商產品設計協作執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　113 3.12　客戶伙伴關系建設流程設計與工作執(zhí)行　115 3.12.1　客戶伙伴關系建設流程設計　115 3.12.2　客戶伙伴關系建設執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　116 第4章　營銷/銷售產品與服務 4.1　營銷/銷售產品與服務工作流程　118 4.1.1　流程目的說明　118 4.1.2　流程結構設計　118 4.2　市場分析流程設計與工作執(zhí)行　119 4.2.1　市場分析流程設計　119 4.2.2　市場分析執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　120 4.3　市場定位流程設計與工作執(zhí)行　122 4.3.1　市場定位流程設計　122 4.3.2　市場定位流程執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　123 4.4　定價管理流程設計與工作執(zhí)行　125 4.4.1　定價管理流程設計　125 4.4.2　定價管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　126 4.5　銷售預測流程設計與工作執(zhí)行　128 4.5.1　銷售預測流程設計　128 4.5.2　銷售預測執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　129 4.6　渠道合作伙伴關系管理流程設計與工作執(zhí)行　131 4.6.1　渠道合作伙伴關系管理流程設計　131 4.6.2　渠道合作伙伴關系管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　132 4.7　分銷網絡管理流程設計與工作執(zhí)行　134 4.7.1　分銷網絡管理流程設計　134 4.7.2　分銷網絡管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　135 4.8　銷售管理流程設計與工作執(zhí)行　137 4.8.1　銷售管理流程設計　137 4.8.2　銷售管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　138 4.9　日常報價管理流程設計與工作執(zhí)行　140 4.9.1　日常報價管理流程設計　140 4.9.2　日常報價管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　141 4.10　合同盈利性分析流程設計與工作執(zhí)行　143 4.10.1　合同盈利性分析流程設計　143 4.10.2　合同盈利性分析執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　144 4.11　銷售訂單管理流程設計與工作執(zhí)行　146 4.11.1　銷售訂單管理流程設計　146 4.11.2　銷售訂單管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　147 4.12　客戶數據管理流程設計與工作執(zhí)行　149 4.12.1　客戶數據管理流程設計　149 4.12.2　客戶數據管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　150 4.13　客戶訂單管理流程設計與工作執(zhí)行　152 4.13.1　客戶訂單管理流程設計　152 4.13.2　客戶訂單管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　153 4.14　延期交貨管理流程設計與工作執(zhí)行　155 4.14.1　延期交貨管理流程設計　155 4.14.2　延期交貨管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　156 4.15　訂單監(jiān)控流程設計與工作執(zhí)行　158 4.15.1　訂單監(jiān)控流程設計　158 4.15.2　訂單監(jiān)控執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　159 第5章　交付產品/服務 5.1　交付產品/服務工作流程　160 5.1.1　流程目的說明　160 5.1.2　流程結構設計　160 5.2　定制管理流程設計與工作執(zhí)行　162 5.2.1　定制管理流程設計　162 5.2.2　定制管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　163 5.3　外包制造管理流程設計與工作執(zhí)行　165 5.3.1　外包制造管理流程設計　165 5.3.2　外包制造管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　166 5.4　產能管理流程設計與工作執(zhí)行　168 5.4.1　產能管理流程設計　168 5.4.2　產能管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　169 5.5　自制及外購零部件成本評估流程設計與工作執(zhí)行　171 5.5.1　自制及外購零部件成本評估流程設計　171 5.5.2　自制及外購零部件成本評估執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　172 5.6　生產流程協同管理的流程設計與工作標準　174 5.6.1　生產流程協同管理的流程設計　174 5.6.2　生產流程協同管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　175 5.7　生產過程控制流程與工作標準　177 5.7.1　生產過程控制流程設計　177 5.7.2　生產過程控制執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　178 5.8　生產變更管理流程設計與工作執(zhí)行　180 5.8.1　生產變更管理流程設計　180 5.8.2　生產變更管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　181 5.9　工作場所設計流程與工作執(zhí)行　183 5.9.1　工作場所設計流程　183 5.9.2　工作場所設計執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　184 5.10　生產能力管理流程設計與工作執(zhí)行　186 5.10.1　生產能力管理流程設計　186 5.10.2　生產能力管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　187 5.11　基線預測流程設計與工作執(zhí)行　189 5.11.1　基線預測流程設計　189 5.11.2　基線預測執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　190 5.12　市場預測流程設計與工作執(zhí)行　192 5.12.1　市場預測流程設計　192 5.12.2　市場預測執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　193 5.13　一致性預測流程設計與工作執(zhí)行　195 5.13.1　一致性預測流程設計　195 5.13.2　一致性預測執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　196 5.14　預測糾正及改善流程設計與工作執(zhí)行　198 5.14.1　預測糾正及改善流程設計　198 5.14.2　預測糾正及改善執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　199 5.15　物料計劃制訂流程設計與工作執(zhí)行　201 5.15.1　物料計劃制訂流程　201 5.15.2　物料計劃制訂執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　202 5.16　生產排程管理流程設計與工作執(zhí)行　204 5.16.1　生產排程管理流程設計　204 5.16.2　生產排程管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　205 5.17　庫存管理流程設計與工作執(zhí)行　207 5.17.1　庫存管理流程設計　207 5.17.2　庫存管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　208 5.18　運輸管理流程設計與工作執(zhí)行　210 5.18.1　運輸管理流程設計　210 5.18.2　運輸管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　211 5.19　質量標準制定流程設計與工作執(zhí)行　213 5.19.1　質量標準制定流程設計　213 5.19.2　質量標準制定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　214 5.20　采購計劃制訂流程設計與工作執(zhí)行　216 5.20.1　采購計劃制訂流程設計　216 5.20.2　采購計劃制訂執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　217 5.21　供應商選擇流程設計與工作執(zhí)行　219 5.21.1　供應商選擇流程設計　219 5.21.2　供應商選擇執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　220 5.22　物料采購流程設計與工作執(zhí)行　222 5.22.1　物料采購流程設計　222 5.22.2　物料采購執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　223 5.23　供應商評估流程設計與工作執(zhí)行　226 5.23.1　供應商評估流程設計　226 5.23.2　供應商評估執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　227 5.24　供應商績效評估流程設計與工作執(zhí)行　229 5.24.1　供應商績效評估流程設計　229 5.24.2　供應商績效評估執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　230 5.25　采購績效評估流程設計與工作執(zhí)行　232 5.25.1　采購績效評估流程設計　232 5.25.2　采購績效評估執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　233 5.26　交付產品質量監(jiān)控流程設計與工作執(zhí)行　236 5.26.1　交付產品質量監(jiān)控流程設計　236 5.26.2　交付產品質量監(jiān)控執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　237 5.27　設備維護計劃制訂流程設計與工作執(zhí)行　239 5.27.1　設備維護計劃制訂流程設計　239 5.27.2　設備維護計劃制訂執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　240 5.28　客戶服務交付流程設計與工作執(zhí)行　242 5.28.1　客戶服務交付流程設計　242 5.28.2　客戶服務交付執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　243 5.29　物流戰(zhàn)略制定流程設計與工作執(zhí)行　245 5.29.1　物流戰(zhàn)略制定流程設計　245 5.29.2　物流戰(zhàn)略制定執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　246 5.30　物流網絡設計及優(yōu)化流程與工作執(zhí)行　248 5.30.1　物流網絡設計及優(yōu)化流程　248 5.30.2　物流網絡設計及優(yōu)化執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　249 5.31　內向物流系統規(guī)劃流程設計與工作執(zhí)行　251 5.31.1　內向物流系統規(guī)劃流程設計　251 5.31.2　內向物流系統規(guī)劃執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　252 5.32　回收計劃管理流程設計與工作執(zhí)行　254 5.32.1　回收計劃管理流程設計　254 5.32.2　回收計劃管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　255 5.33　倉儲運營管理流程設計與工作執(zhí)行　257 5.33.1　倉儲運營管理流程設計　257 5.33.2　倉儲運營管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　258 5.34　逆向物流管理流程設計與工作執(zhí)行　260 5.34.1　逆向物流管理流程設計　260 5.34.2　逆向物流管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　261 第6章　客戶服務管理 6.1　客戶服務管理工作流程　263 6.1.1　流程目的說明　263 6.1.2　流程結構設計　263 6.2　客戶細分管理流程設計與工作執(zhí)行　264 6.2.1　客戶細分管理流程設計　264 6.2.2　客戶細分管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　265 6.3　客戶盈利性分析流程設計與工作執(zhí)行　267 6.3.1　客戶盈利性分析流程設計　267 6.3.2　客戶盈利性分析執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　268 6.4　客戶服務運營管理流程設計與工作執(zhí)行　270 6.4.1　客戶服務運營管理流程設計　270 6.4.2　客戶服務運營管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　271 6.5　客戶服務請求管理流程設計與工作執(zhí)行　273 6.5.1　客戶服務請求管理流程設計　273 6.5.2　客戶服務請求管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　274 6.6　客戶投訴管理流程設計與工作執(zhí)行　276 6.6.1　客戶投訴管理流程設計　276 6.6.2　客戶投訴管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　277 6.7　客戶服務運營評估流程與工作執(zhí)行　279 6.7.1　客戶服務運營評估流程設計　279 6.7.2　客戶服務運營評估執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　280 第7章　人力資本開發(fā)與管理 7.1　人力資本開發(fā)與管理工作流程　282 7.1.1　流程目的說明　282 7.1.2　流程結構設計　282 7.2　員工績效管理流程設計與工作執(zhí)行　283 7.2.1　員工績效管理流程設計　283 7.2.2　員工績效管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　284 7.3　員工發(fā)展管理流程設計與工作執(zhí)行　286 7.3.1　員工發(fā)展管理流程設計　286 7.3.2　員工發(fā)展管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　287 7.4　培訓計劃制訂流程與工作標準　289 7.4.1　培訓計劃制訂流程設計　289 7.4.2　培訓計劃制訂執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　290 7.5　培訓項目管理流程設計與工作執(zhí)行　292 7.5.1　培訓項目管理流程設計　292 7.5.2　培訓項目管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　293 7.6　員工溝通管理流程設計與工作執(zhí)行　295 7.6.1　員工溝通管理流程設計　295 7.6.2　員工溝通管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　296 7.7　精益培訓管理流程設計與工作執(zhí)行　298 7.7.1　精益培訓管理流程設計　298 7.7.2　精益培訓管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　299 7.8　獎勵及認可管理流程設計與工作執(zhí)行　301 7.8.1　獎勵及認可管理流程設計　301 7.8.2　獎勵及認可管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　302 7.9　員工測評管理流程設計與工作執(zhí)行　304 7.9.1　員工測評管理流程設計　304 7.9.2　員工測評管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　305 第8章　信息技術管理 8.1　信息技術管理工作流程　307 8.1.1　流程目的說明　307 8.1.2　流程結構設計　307 8.2　IT客戶關系管理流程設計與工作執(zhí)行　308 8.2.1　IT客戶關系管理流程設計　308 8.2.2　IT客戶關系管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　309 8.3　企業(yè)信息戰(zhàn)略管理流程設計與工作執(zhí)行　311 8.3.1　企業(yè)信息戰(zhàn)略管理流程設計　311 8.3.2　企業(yè)信息戰(zhàn)略管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　312 8.4　業(yè)務彈性管理流程設計與工作執(zhí)行　314 8.4.1　業(yè)務彈性管理流程設計　314 8.4.2　業(yè)務彈性管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　315 8.5　數據安全保護管理流程設計與工作執(zhí)行　317 8.5.1　數據安全保護管理流程設計　317 8.5.2　數據安全保護管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　318 8.6　企業(yè)信息管理流程設計與工作執(zhí)行　320 8.6.1　企業(yè)信息管理流程設計　320 8.6.2　企業(yè)信息管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　321 第9章　財務資源管理 9.1　財務資源管理工作流程　323 9.1.1　流程目的說明　323 9.1.2　流程結構設計　323 9.2　客戶信用處理流程設計與工作執(zhí)行　324 9.2.1　客戶信用處理流程設計　324 9.2.2　客戶信用處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　325 9.3　付款處理流程設計與工作執(zhí)行　327 9.3.1　付款處理流程設計　327 9.3.2　付款處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　328 9.4　應付賬款處理流程設計與工作執(zhí)行　330 9.4.1　應付賬款處理流程設計　330 9.4.2　應付賬款處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　331 9.5　費用報銷管理流程設計與工作執(zhí)行　333 9.5.1　費用報銷管理流程設計　333 9.5.2　費用報銷管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　334 9.6　投資管理流程設計與工作執(zhí)行　335 9.6.1　投資管理流程設計　335 9.6.2　投資管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　336 9.7　采購資財風險管理流程設計與工作執(zhí)行　338 9.7.1　采購資財風險管理流程設計　338 9.7.2　采購資財風險管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　339 第 10章　資產獲取、建設與管理 10.1　企業(yè)資產獲取、建設與管理工作流程　341 10.1.1　流程目的說明　341 10.1.2　流程結構設計　341 10.2　資產獲取流程設計與工作執(zhí)行　342 10.2.1　資產獲取流程設計　342 10.2.2　資產獲取執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　343 10.3　生產性資產設計及建設的流程設計與工作執(zhí)行　345 10.3.1　生產性資產設計及建設的流程設計　345 10.3.2　生產性資產設計及建設執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　346 10.4　生產性資產維護及報廢流程設計與工作執(zhí)行　348 10.4.1　生產性資產維護及報廢流程設計　348 10.4.2　生產性資產維護及報廢執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　349 第 11章　風險、合規(guī)、改進和持續(xù)性管理 11.1　風險、合規(guī)、改進和持續(xù)性管理工作流程　351 11.1.1　流程目的說明　351 11.1.2　流程結構設計　351 11.2　風險監(jiān)控流程設計與工作執(zhí)行　352 11.2.1　風險監(jiān)控流程設計　352 11.2.2　風險監(jiān)控執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　353 11.3　供應鏈風險評估管理流程設計與工作執(zhí)行　355 11.3.1　供應鏈風險評估管理流程設計　355 11.3.2　供應鏈風險評估管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　356 11.4　合規(guī)管理流程設計與工作執(zhí)行　358 11.4.1　合規(guī)管理流程設計　358 11.4.2　合規(guī)管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　359 11.5　整治管理流程設計與工作執(zhí)行　361 11.5.1　整治管理流程設計　361 11.5.2　整治管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　362 11.6　業(yè)務運營可持續(xù)性管理流程設計與工作執(zhí)行　364 11.6.1　業(yè)務運營可持續(xù)性管理流程設計　364 11.6.2　業(yè)務運營可持續(xù)性管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　365 第 12章　外部關系管理 12.1　外部關系管理工作流程　367 12.1.1　流程目的說明　367 12.1.2　流程結構設計　367 12.2　政府關系管理流程設計與工作執(zhí)行　368 12.2.1　政府關系管理流程設計　368 12.2.2　政府關系管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　369 12.3　投資者關系管理流程設計與工作執(zhí)行　371 12.3.1　投資者關系管理流程設計　371 12.3.2　投資者關系管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　372 12.4　外部顧問管理流程設計與工作執(zhí)行　374 12.4.1　外部顧問管理流程設計　374 12.4.2　外部顧問管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　375 12.5　糾紛處理流程設計與工作執(zhí)行　377 12.5.1　糾紛處理流程設計　377 12.5.2　糾紛處理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　378 12.6　訴訟管理流程設計與工作執(zhí)行　379 12.6.1　訴訟管理流程設計　379 12.6.2　訴訟管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　380 12.7　知識產權保護流程設計與工作執(zhí)行　382 12.7.1　知識產權保護流程設計　382 12.7.2　知識產權保護執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　383 12.8　公共關系管理流程設計與工作執(zhí)行　385 12.8.1　公共關系管理流程設計　385 12.8.2　公共關系管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　386 第 13章　業(yè)務運營能力開發(fā)與管理 13.1　業(yè)務運營能力開發(fā)與管理工作流程　388 13.1.1　流程目的說明　388 13.1.2　流程結構設計　388 13.2　業(yè)務流程管理的流程設計與工作執(zhí)行　389 13.2.1　業(yè)務流程管理的流程設計　389 13.2.2　業(yè)務流程管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　390 13.3　項目管理流程設計與工作執(zhí)行　392 13.3.1　項目管理流程設計　392 13.3.2　項目管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　393 13.4　質量管理流程設計與工作執(zhí)行　395 13.4.1　質量管理流程設計　395 13.4.2　質量管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　396 13.5　變革管理流程設計與工作執(zhí)行　398 13.5.1　變革管理流程設計　398 13.5.2　變革管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　399 13.6　知識管理流程設計與工作執(zhí)行　401 13.6.1　知識管理流程設計　401 13.6.2　知識管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　402 13.7　對標管理流程設計與工作執(zhí)行　404 13.7.1　對標管理流程設計　404 13.7.2　對標管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　405 13.8　環(huán)境管理流程設計與工作執(zhí)行　407 13.8.1　環(huán)境管理流程設計　407 13.8.2　環(huán)境管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　408 13.9　企業(yè)健康管理流程設計與工作執(zhí)行　410 13.9.1　企業(yè)健康管理流程設計　410 13.9.2　企業(yè)健康管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　411 13.10　安全管理流程設計與工作執(zhí)行　413 13.10.1　安全管理流程設計　413 13.10.2　安全管理執(zhí)行程序、工作標準、考核指標、執(zhí)行規(guī)范　414