水利部小浪底水利樞紐管理中心內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)踐
定 價(jià):78 元
- 作者: 婁濤 著
- 出版時(shí)間:2021/3/1
- ISBN:9787550929241
- 出 版 社:黃河水利出版社
- 中圖法分類:TV632.613
- 頁(yè)碼:232
- 紙張:
- 版次:1
- 開(kāi)本:16開(kāi)
行政*單位內(nèi)部控制建設(shè)根本上是治理體系和治理能力建設(shè),當(dāng)前財(cái)政部、水利部均高度重視行政*單位內(nèi)部控制建設(shè),本書(shū)編者結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)的目的、依據(jù)、原則、局限性等進(jìn)行了概述,詳細(xì)闡述了內(nèi)部控制建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、單位層面內(nèi)部控制建設(shè)、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督等核心內(nèi)容,很終將內(nèi)部控制建設(shè)與單位制度建設(shè)融合,形成內(nèi)部控制建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。本書(shū)既可為行政*單位內(nèi)部控制建設(shè)提供參考,也可為行政*單位提升治理體系和治理能力提供參考。
前言
章概述(1)
節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)目的(1)
第二節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)依據(jù)及原則(1)
第三節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)整體架構(gòu)及適用范圍(2)
第四節(jié)內(nèi)部控制建設(shè)局限性(2)
第二章內(nèi)部控制建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制(4)
節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(4)
第二節(jié)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)控制(7)
第三章單位層面內(nèi)部控制建設(shè)(9)
節(jié)組織架構(gòu)建設(shè)(9)
第二節(jié)制衡機(jī)制建設(shè)(12)
第三節(jié)制度建設(shè)(14)
第四節(jié)信息系統(tǒng)建設(shè)(18)
第四章業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制建設(shè)(20)
節(jié)預(yù)算管理(20)
第二節(jié)收支管理(26)
第三節(jié)采購(gòu)管理(55)
第四節(jié)資產(chǎn)管理(79)
第五節(jié)合同管理(109)
第六節(jié)項(xiàng)目管理(124)
第五章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督(139)
節(jié)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)(139)
第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)(143)
參考文獻(xiàn)(222)